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金蝶KIS专业版产品应用常见问题-金蝶KIS专业版计提折旧时,系统提示:凭证已过账不能删除
发布:admin | 添加时间:2012/6/19 | 点击次数:556

金蝶KIS专业版产品应用常见问题

计提折旧时提示凭证已过账不能删除怎么办?
【背景】:
在金蝶KIS专业版计提折旧时,系统提示:凭证已过账不能删除,如下图:


点击确定按钮后,返回到软件界面,无法完成计提折旧的操作。

分析】:
金蝶KIS专业版软件中,计提折旧应该是固定资产业务处理中的最后一笔业务,但在日常工作中,每天都会有业务发生,很有可能在完成计提折旧工作后,也凭证也做了过账处理,这时又发生了新的固定资产变动业务,那么,按要求是需要重新点击计提折旧功能,重新计提一次折旧。这时,系统会自动更新原来已经生成的计提折旧的凭证;但是如果原来已经生成的计提折旧凭证已经过账,则系统不再允许修改,那么这时,系统就会提示上述的信息。
要对已经做了过账业务的凭证进行编辑,必须在软件中执行反过账的操作。
处理
1、将已生成的计提折旧凭证取消过账
以有凭证变更处理权限的用户登录系统后,在账务管理系统中凭证管理功能,找到这张计提折旧生成的凭证:


过滤条件中,选择显示机制凭证内容为固定资产系统

确定后,即可将所有通过固定资产系统生成的凭证查询出来:

选中已经生成的计提折旧凭证,通过右键--》反过账功能,对此凭证进行取消过账处理:

完成后,凭证状态对应的颜色也会发生对应的变化:

2、重新计提折旧
完成上述操作后,在固定资产管理系统中选择计提折旧功能:

然后,根据操作向导,只需要简单的操作,即可完成计提折旧的操作:

这时系统会自动对可能存在的计提折旧及金额的差异进行调整,并同步更新对应的计提折旧的凭证。
最后,对生成的凭证,只需要按现有业务管理要求,进行审核、过账等操作即可。
温馨提示:
1、如果已经生成的计提折旧的凭证是经过审核的,则需要先将凭证反过账后,再由原来的凭证审核人取消凭证的审核,才能重新计提折旧。
2、相关信息,请参考《金蝶KIS技术周刊_第201006期》之期末账务结账时为什么提示:本期还未完成折旧计提工作,不能结账!

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