金蝶KIS专业版产品应用常见问题

【计提折旧时提示凭证已过账不能删除怎么办？】
【背景】：
在金蝶KIS专业版计提折旧时，系统提示：凭证已过账不能删除，如下图：

点击确定按钮后，返回到软件界面，无法完成计提折旧的操作。
【分析】：
金蝶KIS专业版软件中，计提折旧应该是固定资产业务处理中的最后一笔业务，但在日常工作中，每天都会有业务发生，很有可能在完成计提折旧工作后，也凭证也做了过账处理，这时又发生了新的固定资产变动业务，那么，按要求是需要重新点击计提折旧功能，重新计提一次折旧。这时，系统会自动更新原来已经生成的计提折旧的凭证；但是如果原来已经生成的计提折旧凭证已经过账，则系统不再允许修改，那么这时，系统就会提示上述的信息。
要对已经做了过账业务的凭证进行编辑，必须在软件中执行反过账的操作。
【处理】：
1、将已生成的计提折旧凭证取消过账
以有凭证变更处理权限的用户登录系统后，在账务管理系统中凭证管理功能，找到这张计提折旧生成的凭证：

在过滤条件中，选择显示机制凭证内容为固定资产系统：

确定后，即可将所有通过固定资产系统生成的凭证查询出来：

选中已经生成的计提折旧凭证，通过右键--》反过账功能，对此凭证进行取消过账处理：

完成后，凭证状态对应的颜色也会发生对应的变化：

2、重新计提折旧
完成上述操作后，在固定资产管理系统中选择计提折旧功能：

然后，根据操作向导，只需要简单的操作，即可完成计提折旧的操作：

这时系统会自动对可能存在的计提折旧及金额的差异进行调整，并同步更新对应的计提折旧的凭证。
最后，对生成的凭证，只需要按现有业务管理要求，进行审核、过账等操作即可。
温馨提示：
1、如果已经生成的计提折旧的凭证是经过审核的，则需要先将凭证反过账后，再由原来的凭证审核人取消凭证的审核，才能重新计提折旧。
2、相关信息，请参考《金蝶KIS技术周刊_第201006期》之期末账务结账时为什么提示：本期还未完成折旧计提工作，不能结账！